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送心意

易 老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2022-06-28 13:29

你好，可以這樣處理的

Kalen Wu 追問

2022-06-28 13:31

我都沒有說出答案的，你為什么說可以這樣處理的呢

易 老師 解答

2022-06-28 13:36

紅色框里不是你處理的嗎

Kalen Wu 追問

2022-06-28 13:38

不是的啊，是我之前的分錄啊

易 老師 解答

2022-06-28 13:45

要做更正嗎？
同學您好，一般是紅字沖回以前的，藍字記正確的

Kalen Wu 追問

2022-06-28 13:52

請告訴我正確的分錄

易 老師 解答

2022-06-28 14:20

6沒有記賬就不處理就好了紅字沖回補做的分錄
1-5，紅字借原材料金額，應交稅金-應交增值稅(進項稅額）6726494，貸：應付賬款（ 合計）

Kalen Wu 追問

2022-06-28 15:24

6 沒什么沒有做購原材料的分錄，只做了補繳稅額的分錄
1-5的原材料已經全部領用了，已經結轉生產成本和銷售成本了

易 老師 解答

2022-06-28 15:36

紅沖，是損益科目的通過以前年度損益調整

Kalen Wu 追問

2022-06-28 15:39

具體分錄怎么做

易 老師 解答

2022-06-28 15:51

要查明原因才能按原因進行處理的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，可以這樣處理的
2022-06-28 13:29:52
你好 沒有生產時的費用支出記管理費用就行? ? 生產時記制造費用?
2023-02-03 09:49:05
一、 1、借：銀行存款 30000，貸：短期借款 30000 2、借：材料采購-甲材料 16000 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）2080，貸：應付賬款 18080 3、借：材料采購-乙材料 30000 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）3900，貸：銀行存款 33900 4、借：原材料-甲材料 16000，原材料-乙材料 30000，貸：材料采購-甲材料 16000 材料采購-乙材料 30000 5、借：庫存現金 800，貸：銀行存款 800 6、借：生產成本-A產品 7900，貸：原材料-甲材料 6400，原材料-乙材料 1500 7、借：銀行存款 27120，貸：主營業務收入 24000，應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）3120 8、借：應收賬款 21696，貸：主營業務收入 19200，應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）2496 9、借：銷售費用-廣告費 300，貸：庫存現金 300 10、借：固定資產 30000，原材料-乙材料 10000，貸：實收資本-有東信 40000 11、借：制造費用 300 管理費用 100，貸：銀行存款 400 （時間關系，其他分錄請追問）
2020-06-08 09:01:10
同學你好，如果購入的物品品種較多，可以在發票中寫一批，然后明細需要附發票清單 ；
2022-07-16 12:27:43
你好同學，是問圖片中加計比例不一致的問題？
2022-07-05 13:55:06
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