Hyacinth 追問

2022-06-28 15:07

是今年的 ，當(dāng)時是借 ：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅額-銷項(xiàng)稅
                                   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅額-進(jìn)項(xiàng)稅
                                         應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

郭老師 解答

2022-06-28 15:08

真的，你這個發(fā)票收到的當(dāng)時分錄怎么做的？借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款是不是這么做的？

Hyacinth 追問

2022-06-28 15:10

是的 是這么做的

郭老師 解答

2022-06-28 15:14

借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款

郭老師 解答

2022-06-28 15:14

借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，貸銀行存款

Hyacinth 追問

2022-06-28 15:19

后面票恢復(fù)正常了 ，可以留底后期抵扣怎么做分錄

郭老師 解答

2022-06-28 15:23

那你在做上面相反的分錄。

Hyacinth 追問

2022-06-28 15:25

好的 謝謝老師

郭老師 解答

2022-06-28 15:26

不要客氣，工作愉快。