優雅的柚子 追問

2022-06-29 11:24

老師您好，借長期待攤費用50萬，貸銀行存款50萬，借管理費用借多少呀，也是50萬嗎。可不可以直接借管理費用貸銀行存款

玲老師 解答

2022-06-29 11:27

這個是自己的房子，還是租賃的？

優雅的柚子 追問

2022-06-29 11:32

老師您好，這個是我們單位自己的廠房。我們單位自己的辦公廠房找人裝修的

玲老師 解答

2022-06-29 11:37

自己的廠房，那五年分攤一年十萬。不能一次性攤銷，因為金額很大。

優雅的柚子 追問

2022-06-30 09:03

但是我發現5月份的時候我的憑證做的不對，對方給我開的辦公樓的裝修發票，我做賬的時候以為是廠房裝修，所以我借：制造費用30萬，貸：銀行存款萬。這個月我們單位收到50萬裝修辦公樓發票。我這樣做分錄您看對不對

玲老師 解答

2022-06-30 09:11

您好，那您可以做更正分錄。
借長期待攤費用，貸制造費用。
。然后后面就是正常攤銷，長期待攤費用。