「糯米豆」 追問

2022-06-30 11:22

這是老會計做的賬，我查出來未分配利潤（年末減年初）不等于未分配利潤正好是這個數

「糯米豆」 追問

2022-06-30 11:23

現在辦保函對方要求我這兩個數必須一致，我怎么調整？

韋老師 解答

2022-06-30 11:27

你這個以前年度損益調整轉到利潤分配未分配利了嗎

「糯米豆」 追問

2022-06-30 11:30

老會計回復我這筆是做的匯算清繳退回的所得稅分錄

「糯米豆」 追問

2022-06-30 11:32

我咋感覺做錯賬了

韋老師 解答

2022-06-30 11:32

他數字是紅字的就是退回的

「糯米豆」 追問

2022-06-30 11:34

她這么做對嗎？

韋老師 解答

2022-06-30 11:45

數字是紅字就是沖回原來計提的意思，這樣做是對的

「糯米豆」 追問

2022-06-30 11:51

那辦理保函要求我必須一致我怎么調整

韋老師 解答

2022-06-30 11:55

你現在是哪個報表不一樣

「糯米豆」 追問

2022-06-30 12:20

現在是21年資產負載表未分配利潤和利潤表凈利潤差這個數

韋老師 解答

2022-06-30 14:24

這個對不上是正常的，現在他要你一定的對上，你只能改21年的報表，減少所得稅費用數據，增加利潤分配未分配利潤數據。