小亞 追問(wèn)

2022-07-02 19:03

老師，本公司收到對(duì)方公司開(kāi)來(lái)的專(zhuān)用發(fā)票備注中有寫(xiě)什么嗎

冉老師 解答

2022-07-02 19:04

本公司收到對(duì)方公司開(kāi)來(lái)的專(zhuān)用發(fā)票備注不需要填寫(xiě)

小亞 追問(wèn)

2022-07-02 19:40

老師如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有簽定個(gè)人代付公司代款證明合同。對(duì)方以公司抬頭開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票。本公司能收對(duì)方公司的專(zhuān)用發(fā)票嗎，是不是對(duì)本公司有風(fēng)險(xiǎn)。

冉老師 解答

2022-07-02 19:43

是的，沒(méi)有簽訂協(xié)議，這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)的

小亞 追問(wèn)

2022-07-02 21:13

老師這個(gè)人代付款合同是不是要作為記賬憑證專(zhuān)發(fā)票的原始單據(jù)作為專(zhuān)用發(fā)票的憑證聯(lián)

冉老師 解答

2022-07-02 21:32

是要作為記賬憑證專(zhuān)發(fā)票的原始單據(jù)作為專(zhuān)用發(fā)票的憑證聯(lián)

小亞 追問(wèn)

2022-07-02 22:26

老師，這個(gè)憑證匯總報(bào)中的應(yīng)交稅費(fèi)借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額數(shù)據(jù)是那里來(lái)的

冉老師 解答

2022-07-02 22:28

這個(gè)憑證匯總報(bào)中的應(yīng)交稅費(fèi)借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額數(shù)據(jù)是那里來(lái)的
這個(gè)是根據(jù)會(huì)計(jì)分錄的，借方加和，貸方加和的

小亞 追問(wèn)

2022-07-02 22:49

老師，不明白，是根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)哪個(gè)借方加和。貨方加和的。是銷(xiāo)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、印花稅、附加稅、個(gè)稅、企業(yè)所得稅、金稅盤(pán)全免稅一起加上嗎。

冉老師 解答

2022-07-02 22:51

應(yīng)交稅費(fèi)科目，做憑證的時(shí)候，有這個(gè)科目的，這個(gè)科目的借方加和，以及貸方加和的