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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-03 15:18

五月份借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎？如果是的話，六月份借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

Amay 追問

2022-07-03 15:27

那剩余的金額，就是進(jìn)項(xiàng)稅額怎么填寫呢？我5月份計(jì)提時(shí)扣掉了稅額計(jì)提的

郭老師 解答

2022-07-03 15:28

你好，差額就在其他應(yīng)付款在借方有余額表示欠你的發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額。

Amay 追問

2022-07-03 15:30

收到發(fā)票怎么做賬呢？

郭老師 解答

2022-07-03 15:31

借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，然后再做發(fā)票的
借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款

Amay 追問

2022-07-03 15:36

6月份的也支付了也沒有發(fā)票：借管理費(fèi)用借其他應(yīng)付款貸銀行存款嗎？

郭老師 解答

2022-07-03 15:39

可以的，可以這么做的。

Amay 追問

2022-07-03 15:43

6月份房租費(fèi)用，我可以不計(jì)提管理費(fèi)用嗎？直接預(yù)付賬款，貸銀行存款，7月份收到發(fā)票在做賬

郭老師 解答

2022-07-03 15:44

你好可以的，但是跨年的這種不可以，最好都是當(dāng)年做到當(dāng)年里面。

Amay 追問

2022-07-03 15:44

好的，謝謝！！

郭老師 解答

2022-07-03 15:47

不用客氣，周末愉快

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五月份借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎？如果是的話，六月份借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2022-07-03 15:18:52
你好同學(xué)，這個(gè)直接歸到管理費(fèi)用里面就可以了。
2023-07-13 17:22:40
你當(dāng)時(shí)做的是制造費(fèi)用的話，紅出你的制造費(fèi)用和生產(chǎn)成本，如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，需要紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
2023-12-26 15:08:11
你好，是的，是這樣的
2022-07-19 16:15:18
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2022-01-05 08:37:38
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