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老師，對方公司上月給我們開了一張專票，發(fā)票還沒寄給我們，這月初又把那張發(fā)票沖紅了，我們還需要在認證系統(tǒng)里面勾選那張發(fā)票嗎？還是要在系統(tǒng)了把那張發(fā)票確認為為不抵扣勾選呢？
ellenwzz
于2022-07-04 10:16 發(fā)布 ??1025次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-07-04 10:20
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精選問題
想咨詢下，出納劃款，把員工工資和報銷款，一筆制單，目 問
一般混在一起支付，可以嗎？ 答
老師，非廣告性質(zhì)的贊助支出企業(yè)所得稅不得扣除，題 問
題目什么都沒說，就只說是給客戶的贊助款，默認不能抵扣嗎 答
報關(guān)費用及海運費月結(jié)，合并開票，對單證有影響嗎 問
不是報關(guān)跟海運合并，而是一個月有三次出口這樣的話，對方不是分三次開票，而是月結(jié)，到第二個月合并開一張報關(guān)費發(fā)票，一張海運費發(fā)票 答
23年公司名下車已在二手車市場開具發(fā)票，但因買方 問
賬務 補往年分錄：轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理，掛其他應收款，計提對應增值稅，損益走以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在收款直接借銀行存款貸其他應收款 稅務 開票當期已產(chǎn)生增值稅納稅義務，當年必須申報繳稅，沒報盡快更正補報繳滯納金 企業(yè)所得稅處置損益歸屬 23 年，同步更正當年匯繳，收款不再涉稅 答
我們是出口企業(yè)，一般貿(mào)易，找勞務公司，派人員到港口 問
- 貼標簽、理貨、搬運、裝卸 → 物流輔助服務—裝卸搬運服務 答
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ellenwzz 追問
2022-07-04 10:27
郭老師 解答
2022-07-04 10:29