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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2022-07-06 09:14

同學(xué)你好
按3%征收率計(jì)算應(yīng)稅扣除額：“期初余額”就是上期“期末余額”，上期末全額扣除的扣除額。期初余額為0；填寫“本期”按照稅收法律法規(guī)取得的適用3%征收率應(yīng)稅扣除額

123 追問(wèn)

2022-07-06 09:23

不好意思，老師，沒(méi)看懂，舉個(gè)例子，比如上季度合計(jì)開(kāi)票138600元，因?yàn)樾∫?guī)模免稅政策，稅率欄為免稅，那么賬務(wù)處理是不是借：應(yīng)收賬款138600 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入138600，那申報(bào)時(shí)“小微企業(yè)免稅銷售額”內(nèi)是不是要填138600元。

樸老師 解答

2022-07-06 09:28

同學(xué)你好
對(duì)的
是這個(gè)金額

123 追問(wèn)

2022-07-06 09:45

那申報(bào)表中稅款計(jì)算區(qū)，本期免稅額中為什么是138600*3%=4158元呢，免稅銷售額和免稅額之和，是否等于含稅收入

樸老師 解答

2022-07-06 09:50

免稅的就是沒(méi)有稅了

123 追問(wèn)

2022-07-06 09:53

那本期免稅額138600/（1+3%）*3%嗎，為什么是138600*3%呢

樸老師 解答

2022-07-06 10:00

同學(xué)你好
這個(gè)看你發(fā)票的金額

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，這個(gè)的話是屬于不含稅的
2024-10-18 21:19:35
符合同學(xué)是這樣的
2022-04-13 10:27:10
，需不需要在（B44增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表）中進(jìn)行填寫; 不需要，2 這個(gè)自己填寫的，要是享受1%優(yōu)惠，這個(gè)是需要填寫或者是其他免稅話
2020-05-15 19:15:17
你好，是的，自動(dòng)出來(lái)，不含稅金額*3%
2022-01-13 11:41:21
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額，指的是按月銷售額中已免征增值稅項(xiàng)目的銷售額。
2023-03-21 16:00:32
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