真誠 追問

2022-07-06 20:21

老師是不是成本減少30利潤增加30

真誠 追問

2022-07-06 20:26

那我交了4000所得稅賬務怎么處理

真誠 追問

2022-07-06 20:43

那沖減的30萬人工費怎么做賬務處理

真誠 追問

2022-07-06 20:49

借所得稅費用30貸應交稅費應交所得稅30
借應交稅費應交所得稅30
貸銀行存款用以前年度所以調整代替所得稅費用就變成了
應交稅費應交所得稅30 貸銀行存款30對嗎老師

真誠 追問

2022-07-06 20:52

現在就是人工費成本減少了30萬，利潤調增了30萬補繳了4800所得稅2季度報表怎么調

真誠 追問

2022-07-06 21:00

以前年度損益調整不是過渡科目嗎最后借貸抵消了那么貸坊科目怎么做

真誠 追問

2022-07-06 21:18

能回答下嗎老師

王超老師 解答

2022-07-06 20:15

你好
你要在資產負債表上面，貨幣資金和未分配利潤兩個科目，同時減少30萬的

王超老師 解答

2022-07-06 20:25

這個匯算清繳調整是沒有分錄的啊

王超老師 解答

2022-07-06 20:33

借：以前年度損益調整
貸：銀行存款

王超老師 解答

2022-07-06 20:50

那個你們是調減的吧，我前面誤解你的意思了，在匯算清繳的時候調整就可以的。賬務處理不需要的

王超老師 解答

2022-07-06 20:53

借：以前年度損益調整4000
貸：銀行存款4000

王超老師 解答

2022-07-06 21:44

這個最終是結轉到未分配利潤，資本公積，盈余公積等科目的