春天陽光 追問

2022-07-10 15:50

這個151160，是普通發票，免稅的，麻煩老師看下應該怎么填，怎么光有黃色的提示，謝謝

春天陽光 追問

2022-07-10 15:51

151160是這一季度開發票的金額，開的是免稅的

郭老師 解答

2022-07-10 15:59

在第十欄填寫你這個不含稅的銷售額就可以的
然后十九二十填寫的是免稅的稅額，用不含稅的銷售額乘以3%。

春天陽光 追問

2022-07-10 16:17

小規模納稅人，開3%的專用發票，不含稅額51310.68  ，開免稅金額19210，麻煩看下我這個表應該怎么改，謝謝

郭老師 解答

2022-07-10 16:21

第一行怎么不填寫
填寫專票的金額

郭老師 解答

2022-07-10 16:21

普通發票的在第十欄里面填寫，不要在其他的地方。

春天陽光 追問

2022-07-10 17:00

印花稅是小規模納稅人一季度一保嗎?一般納稅人一月已報嗎？小規模納稅人當季度開發票金額151160，這個應該怎么報，謝謝

郭老師 解答

2022-07-10 17:04

你好，這個印花稅有按季度、按月還有按次的，你最好看一下，你稅務局那邊的要求不一樣。

郭老師 解答

2022-07-10 17:04

開的是銷售貨物的嗎？如果是的話，選擇購銷合同，計稅依據填寫這個金額就可以的。

春天陽光 追問

2022-07-10 17:14

印花稅不在本月應申報里面，他在其他稅費申報里面呢？下面圖片的上其他稅費需要都報嗎？

郭老師 解答

2022-07-10 17:20

和印花稅在財產和行為申報里面。

郭老師 解答

2022-07-10 17:20

你看一下你的稅種認定里面都有哪一些。

春天陽光 追問

2022-07-10 17:21

其他稅費申報需要每月都報嗎？

郭老師 解答

2022-07-10 17:22

你好，你看一下你的稅種認定里面，有的就需要申報，沒有的就不用管了，就像你的車船稅，你們單位沒有車的，不需要填寫。

春天陽光 追問

2022-07-10 17:24

稅種認定在哪里可以看到

郭老師 解答

2022-07-10 17:25

在電子稅務局涉稅查詢里面，如果沒有這個的直接在首頁搜稅種認定

春天陽光 追問

2022-07-10 17:26

打開稅務網站里面這樣的

郭老師 解答

2022-07-10 17:41

第一個稅種認定的。

春天陽光 追問

2022-07-10 17:48

你的意思是只有本月應申報里面的報，下面的其他的就不需要報的唄

郭老師 解答

2022-07-10 18:29

你好
是的
是這么做的

春天陽光 追問

2022-07-10 19:04

好的，謝謝     一般納稅人，是不是不能開了3%的發票，我已經開了3%的發票了，怎么辦？

郭老師 解答

2022-07-10 19:11

你好
簡易計稅的可以
你開的什么業務的

春天陽光 追問

2022-07-10 19:34

是新能源汽車銷售公司，開的是汽車租賃，  報表是自動彈出來的，麻煩看下怎么填，謝謝

郭老師 解答

2022-07-10 19:36

車是營改增之前的可以
不是的不行

就是在黃色的里面填寫的