劉艷紅老師 解答

2022-07-11 14:23

要先稅源采集的，再申報

小幸運 追問

2022-07-11 14:29

重新遇見你太好啦，上次你幫我解決了大問題
印花稅我點稅源采集進來之后顯示沒有稅源，還是我點錯了，要點哪里呢，他是小規模，影攝行業，6月開了8萬多的普票，早上讓他去稅盤按上報匯總了

劉艷紅老師 解答

2022-07-11 14:31

謝謝對我認可，點上面那個新增稅源再點增行就可以了，選購銷合同。

小幸運 追問

2022-07-11 14:48

是這里這樣嗎，我看他以前申報的印花稅有減免50%，我要在哪里勾選六稅兩費減征政策這些呢，圖二為上月他們交的

劉艷紅老師 解答

2022-07-11 14:51

你增加稅源后會直接減半的，不用選別的地方的

小幸運 追問

2022-07-11 14:53

那是不是就是我剛剛截圖給你的那個界面，要填計稅金額，然后按保存就行了是嗎

劉艷紅老師 解答

2022-07-11 14:54

是的，就是這個地方點下一步就可以了，會自動減半的

小幸運 追問

2022-07-11 20:23

感謝老師，現在社保申報里有3個不明白的地方
1，社保申報導入那里是不是先去下載中心下載補繳申報模板下載，然后再對應的填信息
2，我填的時候補繳類型有期繳申報和差額申報，要選哪個呢？他們的區別在哪？
3，還有工資那里是填繳費基數嗎？因為我看系統公司在冊人員信息那里顯示基數是2924，所以不清楚工資是填這個基數還是填我這個月賬上計提他工資的數，
4，另外險種類型那里好像只能選一個，不能全選養老醫療失業生育金，這是要同時增加很多行嗎？每行對應選一個險種嗎？

劉艷紅老師 解答

2022-07-11 20:51

你這個是新公司還是以前就申報過社保的？

小幸運 追問

2022-07-11 20:53

以前他們就有申報過社保，交社保只有一個人，我是半路接過來的

劉艷紅老師 解答

2022-07-11 20:57

如果以前有申報過，而且這個月又沒增加新人員，直接點測算就可以了，他這個是按當地最地基數買的社保，不需要和工資同步，你選有期申報就可以，社保選一個就行，他們是同步的。

小幸運 追問

2022-07-11 21:02

意思是下載補繳申報模板填完對應的填信息后，補繳類型選有期繳申報，要在哪里可以點測算，因為好像要用這個表導入后才能提交申請

劉艷紅老師 解答

2022-07-11 21:09

我明天上班截圖給你看，一般增加新人員才需要下截模版。你以后有事可以直接找我，我會的盡量告訴你。

小幸運 追問

2022-07-11 21:32

那我可以加**找你嗎？因為這里提問太難才能遇見你啦，我好喜歡你的解答方式

劉艷紅老師 解答

2022-07-11 21:49

你直接寫上，艷子老師我有事找你。然后別人就不會接。平臺有規定不能加微信的，對不起哦。有個學員，每次就是這樣找我的。

小幸運 追問

2022-07-11 22:09

好的，謝謝老師，那我以后就這樣找你哈哈哈

劉艷紅老師 解答

2022-07-11 22:26

好的，我會的盡量都告訴你

小幸運 追問

2022-07-12 10:23

艷子老師，幫我看看那個社保的截圖哪里有測算

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 10:27

點那個應收核算管理就可以了

小幸運 追問

2022-07-12 10:35

我們廣東地區，可能版本不一樣，然后現在申報這里必需說要用文件導入才能提交申報，這個人員已經在系統是在冊名單了

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 10:39

你打當地稅務局的電話問下，這樣會好點