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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2022-07-14 11:18

同學(xué)你好
你應(yīng)該填寫在3%的那欄

k1 追問

2022-07-14 11:20

填3欄要交稅呀，但是我是一季度就只有10萬是免稅的，

樸老師 解答

2022-07-14 11:27

同學(xué)你好
那你手動(dòng)填寫5%的那欄
再填寫附表三

k1 追問

2022-07-14 11:32

我是小規(guī)模老師，只有減免稅申報(bào)明細(xì)表和附表一

k1 追問

2022-07-14 11:35

我去年都是這樣申報(bào)的，比對也沒問題，今年申報(bào)就比對異常，然后稅務(wù)打電話說要改，后來把收入按3%的稅率調(diào)整到稅金那多了，但增值稅表合計(jì)數(shù)和利潤表，企業(yè)所得稅表收入又不相符

樸老師 解答

2022-07-14 11:37

差額納稅的還得填寫差額納稅呢

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同學(xué)你好，水利基金一般是以營業(yè)收入為計(jì)算依據(jù)的，當(dāng)期增值稅0申報(bào)，說明你當(dāng)期沒有確認(rèn)營業(yè)收入。
2022-04-20 00:53:47
你好，學(xué)員，你說的是收入嗎
2022-03-17 20:36:18
具體的是什么原因有差異
2024-07-09 09:12:50
學(xué)員你好，增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個(gè)沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
稅費(fèi)申報(bào)期間，應(yīng)交增值稅金額和增值稅申報(bào)表上面的繳納增值稅的金額可能出現(xiàn)出入的情況，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第十五條規(guī)定，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在新一期計(jì)算企業(yè)所得稅稅額時(shí)，調(diào)整應(yīng)納稅額與上一期實(shí)際繳納稅額之間的差額，將此差額作為本期的應(yīng)納稅額。所以，在這種情況下，稅費(fèi)申報(bào)中的應(yīng)納稅費(fèi)款項(xiàng)應(yīng)該計(jì)入“應(yīng)交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
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