Li 追問

2022-07-16 14:30

固定資產清理貸方余額67 要結轉到借方 借固定資產清理67 貸營業外收入  對？ 剛才做的大題 太多了 打不進來  但答案是 借營業外支出67 貸固定資產清理67  沒結轉    我記得以前做的結轉啊   到底結不結轉啊？？？？？？？？？？？？？

Li 追問

2022-07-16 14:32

給我都整不會了

郭老師 解答

2022-07-16 14:36

結轉啊
沒有余額
月末沒有余額

借方余額結轉到營業外支出
貸方余額結轉到營業外收入

Li 追問

2022-07-16 14:41

那是答案錯了？將N設備轉入固定資產清理借固定資產清理116 借累計折舊6 貸固清122   支付拆卸費 借 固清1 借稅0.09 貸銀存1.09  保險公司賠款 借其他應收款50 貸固清50 結轉凈損失 借營業外支出60 貸固清67

郭老師 解答

2022-07-16 14:46

你第一個分錄對吧
貸固定資產122
借方余額116?1減50

Li 追問

2022-07-16 14:48

第一個分錄    借固定資產清理116 借累計折舊6 貸固清122

Li 追問

2022-07-16 14:49

第一個分錄 借固定資產清理116 借累計折舊6 貸固定資產122

郭老師 解答

2022-07-16 14:53

借方一個是116
借方1
貸方50
你說他是借方余額還是貸方余額？

Li 追問

2022-07-16 15:07

固定資產清理余額是貸方67   然后的下一步分錄答案是不是寫錯了？

Li 追問

2022-07-16 15:09

本來就不會 到底是怎么回事

郭老師 解答

2022-07-16 15:14

答案沒有錯

你做錯了
借方一個是116
借方1
貸方50


借方余額67


你咋算出來的貸方
你能說下思路嗎

Li 追問

2022-07-16 15:33

借方是117 貸方是50  117-50=67    余額不就是貸方67？   因為借方117  貸方50+67=117

郭老師 解答

2022-07-16 15:36

借方117
貸方50
借方余額67


誰大
余額方向在哪方


記住吧
這個沒有竅門




銀行存款有100塊錢借方余額
支付出去是貸方20


借方余額80

Li 追問

2022-07-16 15:48

所有科目的余額都是哪方大在哪方啊？

郭老師 解答

2022-07-16 15:56

是啊
所有的都是這樣