瑋蔚 21:20:02 稅控盤的抵減項是這樣填寫的嗎？在主表里面對應的應該在哪個位置？老師期初未繳稅額這個數(shù)是怎么計算出來的呢？航空運輸飛機票1張2448元（票價2348，民航發(fā)展基金50元，燃油附加費50）公路汽車票1339元。一般納稅人是可以抵扣增值稅是吧？是用2398/1.090.09嗎？ 1339/1.030.03這樣算出來的金額與可以抵扣的稅額應該在增值稅的報里面填寫在哪個

郭老師

職稱：初級會計師

2022-07-18 21:31

你好，主表應納稅減征額
還有減免明細表附表四、本期發(fā)生額實際抵扣金額
這三個表格里面的。

郭老師解答

2022-07-18 21:32

25蘭，這個是根據(jù)你上一個月主表里面的應補稅款來的
公路汽車的，你看下有備注個人的名字嗎？如果有的話，可以的，都是正確的
附表2
8B和第十欄里面的

美麗的自行車追問

2022-07-18 21:52

附表2里面的8B和第十欄都需要填寫嗎？相同的數(shù)？還是飛機票寫在8B。汽車票寫在第十欄

郭老師解答

2022-07-18 21:56

對的是的，都要填寫的旅客服務都在在這里面填寫。

精選問題

老師幫我看一下這些東西可以作為研發(fā)費用嗎問

你好，這些是研發(fā)過程中形成的費用嗎。其中餐飲住宿屬于差旅性質(zhì)的費用就是研發(fā)費用的范疇。指與研發(fā)活動直接相關的其他費用，如技術圖書資料費、資料翻譯費、專家咨詢費、高新科技研發(fā)保險費，研發(fā)成果的檢索、分析、評議、論證、鑒定、評審、評估、驗收費用，知識產(chǎn)權的申請費、注冊費、代理費，差旅費、會議費，職工福利費、補充養(yǎng)老保險費、補充醫(yī)療保險費。答
公司注冊資本1000萬，A150萬實繳0 B150萬實繳問

轉讓金額多少 b是個人的話，現(xiàn)在按照150/1000*16*20% 答
老師，發(fā)票勾選了退稅認證，要自己申請稽核嗎？這個步問

你好好退稅勾選后，稅務局審核的答
老師好，應收賬款無法收回轉營業(yè)外支出——壞賬損問

A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表 - 行次：第2行“二、應收及預付款項壞賬損失” 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝問

同學你好，我給你解答答

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