大梨? 追問

2022-07-25 14:35

不是以前年度損益調整影響的，是費用類科目影響的 導致2021年利潤比正確的少，但是2021匯算清繳已經結束了，我就不知道這個還要不要調，如果調的話我要改申報，不改申報的話，稅務系統里的數據就和報表不一致，請老師解答

郭老師 解答

2022-07-25 14:36

具體的是哪里不平？資產負債表左右不平衡嗎？

大梨? 追問

2022-07-25 14:40

本年利潤不等于資產負債表中未分配利潤的期末減期初

郭老師 解答

2022-07-25 14:41

這就是以前年度損益調整或者是利潤分配影響的。

郭老師 解答

2022-07-25 14:41

這個可以忽略的，可以不用一致，可以忽略這個差異。

大梨? 追問

2022-07-25 14:46

那老師 2022年銀行余額沒對上 他在期末直接做了一筆調整 放在其他應收款里 這樣是不對的吧 我應該把這筆調整的沖銷 然后做正確的銀行調節對嗎

郭老師 解答

2022-07-25 14:50

你能查一下這個銀行什么原因不一致，之前的業務沒有做的，你可以做到今年。

大梨? 追問

2022-07-25 15:03

那他直接一筆的銀行調整應該沖銷掉對吧

郭老師 解答

2022-07-25 15:10

你好是的，是這么做的。