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送心意

桂龍老師

職稱： 中級會計師

2022-07-27 10:26

同學，你好
應交增值稅=113/1.13*0.13+10/1.03*0.03--20--50/1.13*0.13=--12.46＜0，本月不用繳納增值稅
分錄如下
借：銀行存款113
貸：主營業務收入100
應交稅費-應交增值稅（銷項稅）13
借：主營業務成本80
貸：庫存商品80
借：庫存商品44.25
應交稅費-應交增值稅（進項稅）5.75
貸：銀行存款40
應付賬款10
借：銀行存款10
貸：其他業務收入9.71
應交稅費-應交增值稅（銷項稅）0.29

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借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費未交增值稅
2022-04-13 07:45:35
你好 借，原材料20 借，應交稅費一應增進1.8 借，應交稅費一待認證進項稅額1.6 貸，銀行存款23.4 2 借，應交稅費一應增進1.6 貸，應交稅費一待認證進項稅額1.6 3 借，銀行存款109 貸，主營業務收入100 貸，應交稅費一應增銷9 4 借，應交稅費一未交增值稅10 貸，銀行存款10
2020-06-27 14:27:36
納稅人結轉應交增值稅會計分錄一般是指企業結轉銷項稅額到應交增值稅中，這種情況一般出現在公司的結賬時，企業應付賬款的同時，把可以優先用于繳納增值稅的銷項稅額結轉并做好相關核算。具體的會計處理方式如下：
2023-03-08 11:27:27
同學，你好 應交增值稅=113/1.13*0.13+10/1.03*0.03--20--50/1.13*0.13=--12.46＜0，本月不用繳納增值稅 分錄如下 借：銀行存款113 貸：主營業務收入100 應交稅費-應交增值稅（銷項稅）13 借：主營業務成本80 貸：庫存商品80 借：庫存商品44.25 應交稅費-應交增值稅（進項稅）5.75 貸：銀行存款40 應付賬款10 借：銀行存款10 貸：其他業務收入9.71 應交稅費-應交增值稅（銷項稅）0.29
2022-07-27 10:26:40
1，計算該月應交增值稅及附加稅 應交增值稅=113/1.13*0.13%2B10/1.03*0.03-50/1.13*0.13-20=-12.46095 附加稅費=0 2. 借：應收賬款/銀行存款1130000 ? ? ? 貸：主營業務收入1000000 ? ? ?應交稅費-增值稅-銷項130000 借：主營業務成本800000 貸：庫存商品800000 進貨 借：原材料442477.88 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項57522.12 貸：應付賬款/銀行存款500000 房租 借：應收賬款/銀行存款100000 ? ? ? 貸：其他業務收入97087.38 ? ? ?應交稅費-增值稅-銷項2912.62
2022-07-27 10:36:44
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