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送心意

東老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-07-29 10:48

生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品出口是可以退稅 ，是按照生產(chǎn)企業(yè)免抵退來的

小魚兒 追問

2022-07-29 11:01

還有老師我想問一下啊，我賬套設(shè)置的美元匯率我是按期末匯率設(shè)置的，這樣可以嗎

東老師 解答

2022-07-29 11:02

按照月初或者月末都可以的

小魚兒 追問

2022-07-29 11:03

但是這個產(chǎn)品是我直接外購的也可以按照免抵退來退稅嗎？外購的產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和我銷售的發(fā)票品名都一致。。。

東老師 解答

2022-07-29 11:04

直接外購就是直接退稅

小魚兒 追問

2022-07-29 11:05

那我想問一下，我生產(chǎn)企業(yè)要開發(fā)票，美元要換算成人民幣金額，我這個匯率用哪個匯率啊

東老師 解答

2022-07-29 11:05

這個月初或者月末的都可以。

小魚兒 追問

2022-07-29 11:09

就是直接申請退稅？跟生產(chǎn)企業(yè)退稅流程一致嗎？

東老師 解答

2022-07-29 11:09

對，就是沒有免抵退稅的流程

小魚兒 追問

2022-07-29 11:49

那我這種怎么申報退稅?。?/p>

東老師 解答

2022-07-29 11:50

你如果直接買就賣的，直接按照外貿(mào)的申請退稅

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同學(xué)， 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的會計(jì)分錄 　　1、貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時 　　借：應(yīng)收賬款/銀行存款等 　　　　貸：主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入等 　　2、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額 　　借：主營業(yè)務(wù)成本 　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 　　3、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額” 　　借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款 　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅） 　　4、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計(jì)算出的免抵稅額 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額） 　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅） 　　5、收到出口退稅款時 　　借：銀行存款 　　　　貸：其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款
2022-05-11 11:01:05
你好，是的，收齊后再做退稅申報了。
2025-09-25 16:08:32
您好，您的意思是5月份做的免稅數(shù)據(jù)，這部分不做退稅了是嗎
2020-02-12 11:33:24
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2022-07-21 17:19:43
同學(xué)你好 這個可以的哦
2022-03-31 15:47:13
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