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東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-07-29 17:24

沒問題，是直接可以打給業務員了。

k1 追問

2022-07-29 17:27

稅局會不會要我們解釋為什么總是會有打私賬的操作

東老師 解答

2022-07-29 17:28

那個你不有正常的發票就行了。

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相關問題討論
沒問題，是直接可以打給業務員了。
2022-07-29 17:24:48
你好！ 可以簽個技術合作協議，協議中明確給該員工報銷差旅費就可以了
2019-06-05 11:52:50
你好！不是公司的員工，不能報銷，如果一定要報銷，你要讓他去稅局代開勞務發票，然后用勞務發票入賬
2017-12-01 17:00:36
同學你好 你的問題是什么
2023-12-05 11:07:52
同學，你好 你問的是分錄嗎 借：差旅費3000 貸：銀行存款3000
2020-06-13 15:19:20
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