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老師好，我們是小微企業2021年2季度前采用核定征收，之后改為查賬征收，企業只有去年一季度的時候有收入，之后都一直沒有，但是有支出，報稅的時候企業所得稅按照核定征收簡易報稅了，現在稅務局說要按查賬征收的報，需要更正去年到今年的企業所得稅，這個要怎么處理，資產總額，營業收入，營業成本要怎么填列
學堂用戶jvqrvv
于2022-07-29 22:14 發布 ??1159次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2022-07-29 23:01
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精選問題
老師好！我們公司在去年12月開了一張票，未收款掛賬， 問
同學，你好 不需要的 答
老師，報關單上的運費與實際的運費發票不一致，那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答
公司拆遷重建，需要重新征地，摘牌，然后重新建設，沒有 問
1. 舊廠拆遷：資產轉入清理，補償款計入專項應付款，涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌：出讓金、契稅計入無形資產，據實繳納印花稅 3. 合作建房：優先新設項目公司出資持股核算，聯建模式涉稅偏高 4. 施工建設：開支記入在建工程，竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規模納稅人企業現在企業所得稅是繳納多少個點 問
您好，現在企稅是按5%來交的 答
請教一下，外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好，是對的，根據財會〔2016〕22號文及《企業會計準則》，待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目，其借方余額需根據抵扣期限判斷列報位置。若企業預計在一年內完成認證并抵扣，則應歸入其他流動資產；若超過一年，則需調整至其他非流動資產 答
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