陽光 追問

2022-08-01 10:53

啊，那我沒寫呢，是不是得返回之前月份去寫上呀

陽光 追問

2022-08-01 10:54

還有之前那幾年的也沒寫，今年5月又開始追加投資，

郭老師 解答

2022-08-01 10:54

可以的，可以這么做的。

陽光 追問

2022-08-01 10:56

合同印花稅計提時，記管理費用-印花稅，還是記稅金及附加呢

郭老師 解答

2022-08-01 10:57

如果是籌建期管理費用，開辦費里面
如果是營業期稅金及附加。

陽光 追問

2022-08-01 11:01

好的，那我反結賬到今年第一筆股本，重新建二級明細科目，

陽光 追問

2022-08-01 11:02

之前那些季度結轉的損益不用動，直接記賬結賬就可以吧？

郭老師 解答

2022-08-01 11:02

那你看一下現在能增加二級科目嘛，如果能增加的話，你增加了它自動變了就。

陽光 追問

2022-08-01 11:03

老師  印花稅嗎？我們是工程合同的印花稅，沒有籌建和營業期之分

陽光 追問

2022-08-01 11:04

老師  不能增加，今年有數據了，就不能增加，要反結賬到3月，

郭老師 解答

2022-08-01 11:04

你好，你們單位主營是工程嗎？開始做工程了如果是的話，稅金及附加。

陽光 追問

2022-08-01 11:05

那為什么又有記管理費用-印花稅的說法呢

郭老師 解答

2022-08-01 11:06

這個是籌建期的籌建氣做到管理費用。

郭老師 解答

2022-08-01 11:06

如果你試營業期還做到管理費用里面的話，這個就是不對的。