實操學堂 追問

2022-08-03 10:26

我也不知道有沒有做   那是不是我要一單單查

郭老師 解答

2022-08-03 10:28

好對的是的，需要查一下的。

實操學堂 追問

2022-08-03 10:28

也有那種發票開了   錢也付了   但是發票沒到我這里    （放在工廠）  現在拿過來了     這樣子不用處理了吧

郭老師 解答

2022-08-03 10:29

之前按照什么來做的，暫估的嗎？

郭老師 解答

2022-08-03 10:29

如果是的話，發票到了，你需要紅沖暫估，然后再做發票。

實操學堂 追問

2022-08-03 10:32

不是估的   有回單

郭老師 解答

2022-08-03 10:33

發票是七月份，但是你做賬務處理是五月份，這個發票放不得了，五月份。

郭老師 解答

2022-08-03 10:33

只能在七月份紅沖之前的在做發票的。

實操學堂 追問

2022-08-03 10:33

有回單  已付款   發票給到公司    只是沒到我這里  
發票沒到  （但是給我們公司了） 我們是工廠和辦公室分開的

實操學堂 追問

2022-08-03 10:35

等于說發票到了   不管錢有沒有付  要先做掉咯

郭老師 解答

2022-08-03 10:37

也就是發票已經收到了，你知道發票的內容，可以做的，后期發票到了，你再把發票放進去不就可以的。注意一下發票的日期，如果是五月份和七月份的發票日期，一定不要提前做賬，只能退貨。

郭老師 解答

2022-08-03 10:37

就一定不用提前，只能退后或者是當月做。

實操學堂 追問

2022-08-03 10:43

不能提前是嗎   就是一定要發票收到才能做的意思

郭老師 解答

2022-08-03 10:45

對的是的，不可以提前做。

實操學堂 追問

2022-08-03 10:53

就是錢已經預付了   然后服務發生在6月   發票6月也開過來了  這個怎么做呢 

7月發票到的

郭老師 解答

2022-08-03 10:54

借管理費用貸銀行存款，六月份的開票日期，發票，七月份到了之后，把發票放在這個記賬憑證后面。