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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-08-12 16:55

你好，員工工傷，工傷認(rèn)定賠償金額轉(zhuǎn)到對公賬戶
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款 

上善若水 追問

2022-08-12 17:17

當(dāng)時不是他自己付款的，是直接公司**轉(zhuǎn)給醫(yī)院的

鄒老師 解答

2022-08-12 17:18

你好

當(dāng)時不是他自己付款的，是直接公司**轉(zhuǎn)給醫(yī)院的，那現(xiàn)在的分錄是
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款 

上善若水 追問

2022-08-12 17:19

付出去錢  當(dāng)時沒做賬

鄒老師 解答

2022-08-12 17:20

你好，付出去錢 的時候，應(yīng)當(dāng)這樣做賬
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款 

上善若水 追問

2022-08-12 17:29

用銀行存款貸方，賬上就不平了

鄒老師 解答

2022-08-12 17:29

你好，付出去錢 的時候，應(yīng)當(dāng)這樣做賬
借：其他應(yīng)收款
貸：其他貨幣資金 

上善若水 追問

2022-08-12 17:31

這樣可以嗎，**收付款我用的是現(xiàn)金，現(xiàn)在就用現(xiàn)金做平吧

上善若水 追問

2022-08-12 17:34

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2022-08-12 21:10

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 需要知道具體是什么稅款，才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
同學(xué)，你好 一般是貨物到了，發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
這個發(fā)票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好，請問服務(wù)費(fèi)返點(diǎn)的發(fā)票是開給誰？保險公司還是銀行？還是不需要開票？
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤。 匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發(fā)放年終獎，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實際發(fā)放金額小于暫估金額，需要沖減多計提的成本費(fèi)用。通過“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)整2024年的利潤，因為這部分費(fèi)用的減少應(yīng)該追溯到2024年。調(diào)整分錄為：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：以前年度損益調(diào)整；同時借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了：實際發(fā)放金額大于暫估金額，需要補(bǔ)記成本費(fèi)用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付職工薪酬；同時借：利潤分配 - 未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實際發(fā)放金額小于暫估金額，在2025年沖減多計提的應(yīng)付職工薪酬，直接調(diào)整2025年當(dāng)期的成本費(fèi)用，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費(fèi)用等科目，影響2025年的利潤。 ? 暫估少了：實際發(fā)放金額大于暫估金額，在2025年補(bǔ)記成本費(fèi)用，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬，也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
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