Reborn 追問

2022-08-15 08:14

老師，是應交稅費，我發的這幾個會計分錄，把數填進去之后，也是平不了，應交稅費余額在貸方

陳詩晗老師 解答

2022-08-15 11:08

應交稅費，你繳納后就你就沒有余額了的

Reborn 追問

2022-08-15 12:47

老師，該繳納的稅款都繳納了，這些可能是計提稅金及附加里面的應交稅費吧？這樣還用清零嗎？

陳詩晗老師 解答

2022-08-15 13:02

如果已經繳納，應交稅費還有余額
就需要查看原因，是因為計提多了還是享受了優惠導致

Reborn 追問

2022-08-15 13:51

老師，那應該怎么做會計分錄？我寫的這些有問題嗎？

陳詩晗老師 解答

2022-08-15 13:55

你是什么原因導致的？

Reborn 追問

2022-08-15 13:57

老師，具體原因不好看出來，大概是因為   計提和開票

陳詩晗老師 解答

2022-08-15 13:57

那你轉營業外收入處理

Reborn 追問

2022-08-15 14:02

老師，會計分錄是借應交稅金貸營業外收入？

陳詩晗老師 解答

2022-08-15 14:03

對的
你這里無法查明原因，那么作為不用支付的負債轉營業外收入處理

Reborn 追問

2022-08-15 16:20

老師，我的應收稅費已經清零了，為什么我的財務報表平不了？老師你能幫我看一下嗎？感謝

Reborn 追問

2022-08-15 16:22

老師，這是我的財務報表

陳詩晗老師 解答

2022-08-15 16:22

那個應交稅費轉到營業外收入之后，營業外收入你有沒有結轉損益到本年利潤呢？

Reborn 追問

2022-08-15 16:23

老師，這個是需要自己手動結轉損益嗎？那會計分錄應該怎么做？

陳詩晗老師 解答

2022-08-15 16:42

不是手動結轉，那你做完賬之后，你的財務軟件里面有一個結轉損益，你直接通過那里，它會自動幫你結轉。

Reborn 追問

2022-08-15 16:44

老師，應該是已經自動結轉了，就是這個，但是我填到報表之后數沒有平，看不出來哪出錯了？

陳詩晗老師 解答

2022-08-15 16:53

看你這里的結轉分錄沒啥問題啊，你現在結轉之后，你看一下是哪里有問題呢，結轉之后還是不行嗎？那你看一下你是不是沒有把所有的憑證都記賬了。

Reborn 追問

2022-08-15 17:30

老師，所有憑證都錄入了，是我資產負債表的公式有問題嗎？老師你看一下這兩個表應該是哪個正確？

陳詩晗老師 解答

2022-08-15 17:36

你系統自動生成的表格是哪個？是第一個圖還是第二個圖？