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新辦企業 ，前期是小規模納稅人，暫時都是開辦費花銷，后期可能會轉一般納稅人。那前期取的增值稅專票，要連稅金一起入成本嗎？因為后期轉一般納稅人后，如果之前沒有過收入，可以抵扣的。 問1、那現在要發票時應該要普票還是要專票？ 問2、如果現在收到專票應該價稅分開記嗎？如果不是，要記一起，那將來可以抵扣時如何 做帳？
不見不散
于2022-08-16 20:13 發布 ??2817次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-08-16 20:20
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精選問題
利潤表中的上期金額怎么理解？老師，這個上期金額為 問
您好，因為這是企業會計準則吧，參考的是季度申報表 企業會計準則（季報） 本期金額：本年年初至本季度末累計數，二季度填1-6月累計。 上期金額：上年同期數，二季度填上年1-6月累計。 依據：國家稅務總局青島市稅務局（2025 年 1 月，權威官方） 原文：本期金額= 本年 1 月 1 日至本季度末累計數；上期金額= 上年 1 月 1 日至上年同期季度末累計數青島市稅務局 鏈接：http://qingdao.chinatax.gov.cn/ssfg2019/cjwt/cjwtqt/202501/t20250123_92318.html 2. 12366 官方口徑（2024 年 10 月，全國統一） 原文：按季申報：本期金額 = 本年 1 本季末累計；上期金額 = 上年 1 本季末累計 鏈接：https://www.sohu.com/a/820295392_121106832 3. 財政部《企業會計準則第 32 號 — 中期財務報告》 原文：中期利潤表以年初至本中期末為基礎計量，格式與年度報表一致 答
自建的空房，需要交房產稅嗎 問
你好，企業的需要繳納房產稅 答
老師，請教一下，各大電商平臺是以結算時點確認收入， 問
你好，借發出商品貸庫存商品 答
匯算清繳資產總額怎么填的 問
同學，你好 按照資產負債表的資產總額來填寫。 季度平均值 = (季初資產總額 %2B 季末資產總額) ÷ 2 全年季度平均值 = 全年四個季度平均值之和 ÷ 4 答
老師好，員工兼職工資是523.21，申報社保是不是可以 問
你好這個不可以，低于基數的按照最低基數申報的 答
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郭老師 解答
2022-08-16 20:20
不見不散 追問
2022-08-16 20:23
郭老師 解答
2022-08-16 20:30