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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-08-18 10:17

你好，當月的正數銷售額加上負數銷售額在附表一里面填寫的。

會計學堂 追問

2022-08-18 10:22

當月沒有銷售呢，只有紅沖的銷項發票呢

郭老師 解答

2022-08-18 10:23

那你只能填寫負數銷售額，這個得去稅務局申報，自己申報不了的可以試一下。

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相關問題討論
作廢申報表之后可以進增值稅發票綜合服務平臺撤銷當期已經統計的增值稅進項發票
2022-04-07 16:46:26
你好，當月的正數銷售額加上負數銷售額在附表一里面填寫的。
2022-08-18 10:17:00
寫個說明：因為按會計制度二手車銷售收入計入了固定資產清理，按增值稅申報需要確認銷售收入，形成稅會差異
2026-01-13 16:42:42
附表1 6%一般計稅服務一欄 表3第三行第一列
2022-09-05 18:19:14
您好，進項稅額明細表按實際認證的填寫。
2022-04-08 09:57:15
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