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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-08-19 08:47

你好,這個是專票嗎?如果是的話,需要進項轉出,紅沖你的庫存,借應付賬款,貸庫存商品,應交稅費,應交增值稅,進項轉出。

張燕林 追問

2022-08-19 08:49

是的,專票

郭老師 解答

2022-08-19 08:49

你只做了庫存商品入庫進項抵扣了嗎?如果進項抵扣,按照上面的來做進項轉出就可以。

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相關問題討論
同學,你好 只要你繳納增值稅和企業所得稅,就沒有風險
2022-12-12 12:44:05
你好,這個是專票嗎?如果是的話,需要進項轉出,紅沖你的庫存,借應付賬款,貸庫存商品,應交稅費,應交增值稅,進項轉出。
2022-08-19 08:47:34
您開了151萬的發票,你看一下你那個銷項稅,就是說你的進項稅大于等于銷項稅,你才不用繳納稅款呢。
2022-02-21 17:22:11
您好,開的專票還是普票?一個季度只開這么多嗎?
2023-07-31 16:32:05
對的,是的,是這么做的。
2023-02-11 14:12:03
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