0421 追問

2022-08-24 16:02

老師，這筆支出是之前月份給員工購買的醫療險多扣了員工，現在將這部分差價退回給員工，是這筆支出應該如何做賬？

郭老師 解答

2022-08-24 16:02

你好，當時支付的分錄怎么做的？

0421 追問

2022-08-24 16:12

老師您好，我現在屢清楚這筆業務的發生了，謝謝老師！

郭老師 解答

2022-08-24 16:13

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款

郭老師 解答

2022-08-24 16:13

正常的是做這個的，然后你退回去做，相反的就可以。

0421 追問

2022-08-24 16:27

好的！我剛就是逆回去捋了一下就清晰了，謝謝老師指導！

郭老師 解答

2022-08-24 16:28

不用客氣工作愉快。