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傲嬌的帽子
于2022-08-29 07:03 發布 ??377次瀏覽
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由于單價算錯,導致讓供應商多開票了,怎么處理。實際付款就小于開票金額了
我方應付賬款已開票金額比供應商賬上少有哪幾種原因
答: 你好,這個需要雙方對賬才知道原因的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,我們給供應商多付了六百塊錢,供應商退給我們,但是沒退到公戶退到老板微信了。但是供應商開票金額還是開的原來付錯的這種怎么解決
答: 你好,學 這種按照實際入賬采購的
供應商因質量原因,付款時扣款2200,但合同金額的是4200,實際付款2000 這個要怎么開票呢
討論
請問老師,公司往來供應商應付賬款只有借方金額,沒有貸方金額,是怎么回事?
請問老師應付賬款與供應商對賬后發現應付金額比對方少,該怎么處理好?謝謝
?供應商給個折扣可以少回款,我是該按這個金額紅沖發票還是全部發票紅沖讓他給我重新開具呀?
就是開給客戶的一張發票總額是50000元,單價是18元,那數量不是除不盡嗎?數量就開成了2777.7776.這樣,到時供應商開給票數量就不太對得上呢,只對得上金額了。這樣的怎么處理?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
樸老師
職稱: 會計師
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