小朗朗 追問

2022-08-30 11:07

有差不多4萬的費用 ，他沒有發票給我們呢。我們是小規模

星河老師 解答

2022-08-30 11:08

同學，
這個金額不小哦~這個現在個人去代開增值稅普通發票是免稅的~為什么不去開具呢~
不開具的話不可以稅前列支哦~

小朗朗 追問

2022-08-30 11:09

個人代開發票的話，可以開安裝 費嗎？如果不開的話，我們公司要交多少稅？
記賬的時候要如何寫分錄？

星河老師 解答

2022-08-30 11:11

同學

個人代開發票的話，可以開安裝 費-可以開安裝費的。
記賬
借  主營業務成本  
貸 銀行存款
稅率是根據你們的企業規模來的 你們是小型微利企業嗎？

小朗朗 追問

2022-08-30 11:13

我們是剛成立 不久的小規模公司。開出去普通發票是免稅

星河老師 解答

2022-08-30 11:16

你好
根據你的情況初步判斷是小型微利企業，所得稅率是2.5%

小朗朗 追問

2022-08-30 11:19

好的，謝謝老師

星河老師 解答

2022-08-30 11:21

<不客氣，請評分五分，持續關注學習，祝生活愉快>