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樸老師

職稱： 會計師

2022-08-30 15:39

同學你好
退回多繳的增值稅 借：銀行存款 貸：應交稅費-未交增值稅 退回多繳的附加稅 借：銀行存款 貸：應交稅費-城建稅 應交稅費-教育費附加 應交稅費-地方教育費附加 沖銷多計提的附加稅 借：稅金及附加 紅字 貸：應交稅費-城建稅 紅字 應交稅費-教育費附加 紅字 應交稅費-地方教育費附加 紅字

A何燕 追問

2022-08-30 15:48

老師你好  那本月多繳的增值稅及附加稅應該怎么寫分錄呢

樸老師 解答

2022-08-30 15:55

同學你好
 借:應交稅費——城建稅/教育附加/地方教育附加 貸:稅金及附加 收到退稅款: 借:銀行存款 貸:應交稅費——城建稅/教育附加/地方教育附加 如果跨年,則需通過以前年度損益調整核算。

A何燕 追問

2022-08-30 15:56

老師  那本月多繳納的增值稅及附加稅還需要進行計提嗎   月末還需要結轉嗎   應該怎樣寫分錄呢

樸老師 解答

2022-08-30 16:06

同學你好
增值稅一直都不用計提

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相關問題討論
借：應收賬款 貸：未分配利潤 貸： 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
2024-08-07 15:31:20
你好，增值稅減免了，那么附加稅費就不需要再交了
2023-07-12 11:29:15
您好，你們是留抵退稅是吧？這樣的話需要填寫進項稅轉出
2022-05-04 15:42:28
你好 增值稅 正常記在應收賬款里，按含稅金額開發票 附加稅對方給的記營業外收入?
2022-03-08 19:45:44
附加稅按減去金稅盤之后的交就可以 你填寫11091.49
2019-07-03 12:04:34
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