紫蘇 追問

2022-08-31 11:20

也就是說，如果發票，資金流，物流，入庫單都有，就算是沒有簽訂合同也還是可以的是吧？

東老師 解答

2022-08-31 11:21

對的，沒錯就是這個意思

紫蘇 追問

2022-08-31 11:22

那，我們購進酒糟，如果我們從A公司購入，本來就是要銷售給C公司的，那如果我們沒有直接入到自己倉庫，直接入到C倉庫了，這樣怎么辦？可以嗎？我怎么證明自己已經實際購入過，也就說發生過此筆業務了呢？

東老師 解答

2022-08-31 11:23

比如說那你購買的時候肯定有發票和出入單這些作為作證的

紫蘇 追問

2022-08-31 11:30

僅憑發票和出入庫單就能證明？發票確實對方會開給我們，但是出入庫單，A公司和我們公司都可以造假啊？

東老師 解答

2022-08-31 11:31

按照你這么說沒有什么能夠證明真實的  發票都有可能是假的  一般出入庫單都會有人員簽字

紫蘇 追問

2022-08-31 11:38

那我走賬的話，借：預付賬款，貸：銀行存款 收到原材料 借：原材料 貸：預付賬款。即便是沒有實際入我庫，也得這么走是嗎？然后，借：銀行存款  貸：其他業務收入    應交稅費      借：主營業務成本   貸：原材料？

東老師 解答

2022-08-31 11:39

對，沒錯，也是這么做賬的，就相當于你購入原材料。

紫蘇 追問

2022-08-31 11:42

相當于我的商品就是原材料，我低價購入，我高價賣，然后賺中間差價那種是吧老師？

東老師 解答

2022-08-31 11:42

對的，沒錯就是中間賺差價的

紫蘇 追問

2022-08-31 11:48

老師，我問完會好評，耽誤你點時間哈！我想知道，我們350萬含稅價購買的這個酒糟，，稅率13%，那有沒有這種可能，我們以350萬含稅價，13%賣出去？

東老師 解答

2022-08-31 11:49

有可能  但是可能行 很小  畢竟你們也是要賺錢的對吧

紫蘇 追問

2022-08-31 11:52

但是，我們老板之所以這么做，是因為他要幫朋友辦這件事，所以，我們只是中間過場，假如真是這么操作，我剛才算了一下，也就多個其他業務收入3539823，那如果按照0.25交稅，也就是要繳納884955的企業所得稅，那問題來了，我這個企業所得稅，是按照每月累計額繳納的？還是全年累計繳納的，因為我們利潤表累計數一直都是虧損的

東老師 解答

2022-08-31 11:53

就所得稅來說是按季度預繳的  年底匯算清繳的   按季度累計的利潤計算的

紫蘇 追問

2022-08-31 11:56

也就是說，我如果想不繳納企業所得稅，我最好，這三個月的利潤總額為超過884955，不然我還是要繳納點稅款的

東老師 解答

2022-08-31 11:59

對的，沒錯，就是成本費用比收入多才不會交企業所得稅