煥然 追問

2022-09-01 09:05

稅務(wù)上申報(bào)怎樣操作一次性稅前扣除呢？我入賬是按正常入而已，借固定資產(chǎn)，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，貸，銀行存款，然后次月折舊，沒有做稅務(wù)上申報(bào)一次性稅前扣除

meizi老師 解答

2022-09-01 09:06

 你好；   http://www.job5191.cn/course/course_11859.html這個(gè)課程里面 怎么來報(bào)； 和怎么做賬 ； 匯算怎么處理 都有講解的；    系統(tǒng)去看看 

煥然 追問

2022-09-01 09:06

這是上季度的，我沒做到申報(bào)上一次性稅前扣除，我這個(gè)季度可以做嗎

meizi老師 解答

2022-09-01 09:07

你好； 可以  ；   你匯算的時(shí)候也可以處理的；    

煥然 追問

2022-09-01 09:16

正常入賬后，如果申報(bào)一次性扣除，就不需要每月做折舊了？

meizi老師 解答

2022-09-01 09:16

你好；  每個(gè)月正常折舊；  計(jì)入固定資產(chǎn) ；      稅務(wù)上申請一次性稅前扣除 

煥然 追問

2022-09-01 09:42

已經(jīng)每個(gè)月做正常折舊，也正常入賬到固定資產(chǎn)，就是做了稅前扣除，再在稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)做一次性稅前扣除，當(dāng)季的企業(yè)所得稅應(yīng)交額會(huì)減少嗎，回影響企業(yè)所得稅應(yīng)繳納稅額嗎？

meizi老師 解答

2022-09-01 09:42

 你好 ；     是的； 你所得稅會(huì)減少的； 但是匯算會(huì)造成稅會(huì)差異  會(huì)涉及調(diào)整   

煥然 追問

2022-09-01 09:42

如果我在季報(bào)申報(bào)系統(tǒng)填了，到匯算清繳就不用填了是吧？

meizi老師 解答

2022-09-01 09:43

你好；     匯算也得填寫的；  你們要   填寫后看是否有   差異 ；調(diào)整處理的  

煥然 追問

2022-09-01 09:44

所得稅減少，那不是可以扣除兩次的意思？入賬時(shí)扣除一次，在在申報(bào)系統(tǒng)填一次性扣除，又扣除一次？

meizi老師 解答

2022-09-01 09:46

 你好；    你就類似于所得稅 先預(yù)交了； 企業(yè)所得稅的匯算 如果有差異 不符合調(diào)增處理 ；到時(shí)多退少補(bǔ)     

煥然 追問

2022-09-01 10:00

我意思是這個(gè)固定資每月折舊，入到成本，就是每月扣除一點(diǎn)，然后匯算清繳時(shí)在申報(bào)表上再做一次性扣除全額，會(huì)與賬載上出現(xiàn)差異，然后就要做調(diào)整，是嗎，

meizi老師 解答

2022-09-01 10:02

 你好； 是的； 就是這樣的意思   

煥然 追問

2022-09-01 10:05

對于這筆固定資產(chǎn)而言，那折舊一般都要10年，會(huì)不會(huì)10都會(huì)有差異？10年都要調(diào)整？還是一般是調(diào)整一次就行了？

meizi老師 解答

2022-09-01 10:08

 你好；     你 要看你固定資產(chǎn)是什么類型的； 設(shè)備是按10年分?jǐn)偟模?nbsp;       每年匯算都會(huì)調(diào)整的  

煥然 追問

2022-09-01 10:11

每年匯算都要調(diào)整到無差異是嗎？

meizi老師 解答

2022-09-01 10:12

 你好； 是的； 每年匯算有差異就得調(diào)整的