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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2022-09-03 17:29

您好，這個是不能抵扣的哈

學(xué)堂用戶26xmc7 追問

2022-09-03 17:45

那就讓員工報銷暖去費開普票就行了嗎？要不員工報銷的暖氣費發(fā)票綜合服務(wù)平臺進(jìn)項勾選不了，就成了留底對嗎？

學(xué)堂用戶26xmc7 追問

2022-09-03 17:48

老師，報銷不了的進(jìn)項稅額做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就可以了

小鎖老師 解答

2022-09-03 17:54

嗯對，是這個意思的，理解正確

學(xué)堂用戶26xmc7 追問

2022-09-03 18:18

那這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出在發(fā)票綜合服務(wù)平臺怎么操作？還是不用操作？直接在增值稅附表（二）手動填進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就可以了？

小鎖老師 解答

2022-09-03 18:28

這個直接在附表手動寫就行了

學(xué)堂用戶26xmc7 追問

2022-09-03 18:39

進(jìn)項稅額是不是先勾選認(rèn)證，以后再手動填附表（二)的轉(zhuǎn)出

小鎖老師 解答

2022-09-03 20:38

對，先勾選，在那個平臺

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相關(guān)問題討論
您好，這個是不能抵扣的哈
2022-09-03 17:29:46
借庫存商品6000 應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額780 貸銀行存款6780
2022-11-10 20:36:19
算增值稅的進(jìn)項稅額=39000%2B10000*0.09=39900
2023-03-25 16:20:42
你好 供暖企業(yè)的居民和非居民暖費收入都需要計算進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，但具體的計算方式可能因地區(qū)和政策的不同而有所差異。 一般來說，如果適用一般計稅方法，居民供熱收入（含稅）應(yīng)按照當(dāng)期銷售額和適用稅率計算銷項稅額，同時根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于分?jǐn)偛坏玫挚圻M(jìn)項稅額時免稅項目銷售額如何確定問題的批復(fù)》（國稅函[1997]529號）規(guī)定，計算不得抵扣的進(jìn)項稅額。 在計算不得抵扣的進(jìn)項稅額時，可以按照以下公式進(jìn)行計算：不得抵扣的進(jìn)項稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項稅額×（當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額%2B免征增值稅項目銷售額）/當(dāng)期全部銷售額。 對于非居民供熱收入，由于其不屬于免稅項目，因此不需要按照免稅項目銷售額來確定不得抵扣的進(jìn)項稅額。
2023-12-05 15:23:55
你好，對方多開增值稅專用發(fā)票，退回對方按正確金額開具發(fā)票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
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