實操學堂 追問

2022-09-06 15:54

那前期的怎么辦呢
就是目前，賬上盈余公積轉增資本的情況
未做工商變更
這個事情拖了很久了，現在公司在專管員那邊的異常戶

實操學堂 追問

2022-09-06 15:56

今年核定轉查賬的系統自動轉的，也不是從年初

meizi老師 解答

2022-09-06 16:00

 你好；前期是 核定的；先不管了。 你主要是  盤點好    期末數據來建賬即可   

實操學堂 追問

2022-09-06 16:04

那原來的錯的直接按正確的來？

meizi老師 解答

2022-09-06 16:05

你好；   是的； 按照正確的來； 你重新建賬哦；  你不打算重新建???   

實操學堂 追問

2022-09-06 16:07

目前情況是，因為賬上盈余公積轉增資本了，稅務局要求補繳個稅，不交就一直的異常戶
我還把資本公積調到未分配利潤嗎？金額比較大，不處理在賬上也是不妥的
就是不知道怎么弄呀
那直接按建賬后的報表報送，會有問題嗎

meizi老師 解答

2022-09-06 16:09

你好 ；     你之前是否有少繳納個稅嘛 ； 你 之前按照核定的來報 ； 你少報了嗎   

實操學堂 追問

2022-09-07 09:18

本來就是做錯賬的呀，不存在漏繳個稅，不是真正意義上的轉實收資本，只是會計想當然的做進去了

meizi老師 解答

2022-09-07 09:23

你好；  那你就直接補申報個稅即可 ； 到時做分錄即可   是想直接按照稅務局要求去 繳納嘛  

實操學堂 追問

2022-09-07 09:28

不交
因為不要轉增
因為金額太大了，補交不了

meizi老師 解答

2022-09-07 09:30

 你好；     那你稅務局不是說要你補繳納嗎 ？   那你  業務都沒有發生 ；  如果之前做了賬務處理的； 你就去紅沖  ；把之前錯誤的改回來   

實操學堂 追問

2022-09-07 09:35

嗯嗯，所以我想著，把賬按正確的調整過來，去找稅務局申請更正申報
應該可以吧

meizi老師 解答

2022-09-07 09:36

 你好 ； 是的。 這個是可以的  ；可以去申請改的