寧兒 追問

2022-09-07 15:49

哦，那您意思還是要以稅務局回復為準

meizi老師 解答

2022-09-07 15:53

 你好； 是的； 以當地為準的   

寧兒 追問

2022-09-07 16:00

我剛才問了，說是月開十萬不納稅，然后它的經營范圍看上去是不含家具安裝的，但因為不經常開，所以可以開一下，但如果經常開就要增加經營范圍了

寧兒 追問

2022-09-07 16:02

然后因為是幫別人開票，不是自己的業務，所以您看給對方算幾個點收錢比較劃算？

meizi老師 解答

2022-09-07 16:05

 你好； 那就是 十萬版本的發票 ；         是的； 偶爾開 可以直接開；如果經常發生增加范圍在開票哈   

寧兒 追問

2022-09-07 16:06

他要開15萬，我這月和下月幫他開完，然后收取幾個點，管理費什么的呢？

meizi老師 解答

2022-09-07 16:09

你好；   你  開的是什么發票內容；   你是一般納稅人還是小規模   

寧兒 追問

2022-09-07 16:11

他是個體工商戶，我發你的營業執照上面寫的有，開：家具安裝

meizi老師 解答

2022-09-07 16:13

 你好；     個體戶 如果是小規模類型的； 按免稅普票 開票出去  ；  那你就不用  收取增值稅和附加稅； 你就 收取個人經營所得稅；   15萬的話； 看你成本費用多少 ； 來考慮；  個體戶是查賬的嗎  ； 一般稅點是在 4%-5%個點   差不多的  

寧兒 追問

2022-09-07 16:30

他好像不是查賬的

meizi老師 解答

2022-09-07 16:32

 那 是核定嗎； 你先弄清楚是啥方式；    征收率是多少； 如果是核定方式的話   

寧兒 追問

2022-09-08 10:30

總之，最保險是一月開票不要超過10萬哈？我不知道他的征收率是多少，自己要怎么查呀？

meizi老師 解答

2022-09-08 10:32

你好；    是的；最好是 這樣； 因為好多地方有一個核定的優惠政策； 比如季度不超過30萬或者9萬是免個稅的   

寧兒 追問

2022-09-08 10:54

恩，我昨天問說是季度30萬

meizi老師 解答

2022-09-08 10:57

  你好； 是的； 所以你要注意； 月不要過10萬    

寧兒 追問

2022-09-08 10:57

上年在職職工工資總額要在哪里查呀？

meizi老師 解答

2022-09-08 10:58

  在你 看 賬上數據 ； 應付職工薪酬-  累計金額 貸方金額   

寧兒 追問

2022-09-08 11:05

哦，好的，因為之前的賬不是我做的，我找找

寧兒 追問

2022-09-08 11:08

可是他們發我的賬上截止2021年12月底累計貸方余額是0，平的

meizi老師 解答

2022-09-08 11:08

 你好 ；         你是0 嗎 ？ 累計金額哦 ； 你 計提的金額都是0  ； 不對的哦； 你工資不可能 都沒有發生    

寧兒 追問

2022-09-08 11:10

因為我們2021年工資全都是從陜西總公司發放的，湖北分公司這邊確實沒發工資，10月前他們做的賬申報了一個人的個稅，但也都是零申報

寧兒 追問

2022-09-08 11:11

然后他們把賬平掉了，11月和12月沒有金額發生
2211 應付職工薪酬 202105 期初余額 0.00 0.00 平 0.00
  202105 本期合計 0.00 0.00 平 0.00
  202105 本年累計 -30,130.00 -30,130.00 平 0.00
  202106 本期合計 0.00 3,382.00 貸 3,382.00
  202106 本年累計 -30,130.00 -26,748.00 貸 3,382.00
  202107 本期合計 0.00 3,630.00 貸 7,012.00
  202107 本年累計 -30,130.00 -23,118.00 貸 7,012.00
  202108 本期合計 0.00 1,500.00 貸 8,512.00
  202108 本年累計 -30,130.00 -21,618.00 貸 8,512.00
  202109 本期合計 0.00 0.00 貸 8,512.00
  202109 本年累計 -30,130.00 -21,618.00 貸 8,512.00
  202110 本期合計 3,510.00 3,510.00 貸 8,512.00
  202110 本年累計 -26,620.00 -18,108.00 貸 8,512.00
  202111 本期合計 8,912.00 400.00 平 0.00
  202111 本年累計 -17,708.00 -17,708.00 平 0.00
  202112 本期合計 2,625.80 2,625.80 平 0.00
  202112 本年累計 -15,082.20 -15,082.20 平 0.00

寧兒 追問

2022-09-08 11:13

這樣的結果是不是代表我在申報殘障金時填寫上年在職職工工資總額要填成0啊？

寧兒 追問

2022-09-08 11:14

然后因為自然人個稅系統里2021年也只申報了一個人，在職職工也只能填寫一個人吧？

meizi老師 解答

2022-09-08 11:17

 你好；  你這個不是0  ； 你要看你累計金額 ；   本年累計貸方金額； 你看看 ；     ； 你有金額發生的嘛