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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-09-07 16:15

 你好 ；    這個金額有點大了。 不合理的；  這個是你們收到的發票 ； 你這個是貼息費用； 你要計入   成本去   

鄭麗 追問

2022-09-07 17:22

老師，貼息在貸款額放款時直接扣減了，所以收到金融公司開的服務票賬上是沖減應收賬款的，不然應收賬款會少了這部分金額沒法平，之前的會計是這樣做的，我也一直跟著做，直到收到金融公司寄來的發票才覺得不對勁，想問怎么做才合規。

meizi老師 解答

2022-09-07 17:27

 你好；     那你就 修改之前分錄才行的 ； 不然你科目不對的； 把錯誤的分錄 一次性調整一個明細表； 做一個總額調整  

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相關問題討論
你好，沖減資本公積
2022-02-17 20:28:37
這個需要有相關的銀行回單。在稅前列支。正常是可以按銀行同期利率進行在稅前列支利息支出。
2019-09-20 08:46:27
借：財務費用——利息支出 貸：銀行存款 表示發生支付利息。
2019-08-12 14:00:55
你好，可以的，需要發票的
2020-06-28 14:45:19
你好，利息支出大，利息支出包含資本化利息，而財務費用中只有費用化利息
2022-05-30 19:58:22
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