981157841 追問

2022-09-14 13:44

不是的 原來說可以抵減下個月的社保  但是這個月去窗口辦理退保8月份社保時候 已經不能辦理了  后續上個月的社保都不允許第二個月在退保了  就是多交的單位跟個人的社保費計入哪個科目最為妥當？

meizi老師 解答

2022-09-14 13:46

你好；  多繳納的做 ；  你做到借方掛著 ； 借應付職工薪酬-社保 ；其他應收款-個人社保 貸銀行存款； 先掛著； 之后月份抵減   

981157841 追問

2022-09-14 13:56

錢都不退了 也不會放到下個月的社保費里抵減了  還能掛著嗎

meizi老師 解答

2022-09-14 13:58

你好 ；     掛著 ； 不退； 但是可以以后抵減的；  抵減都不讓的； 你之前是不是借方掛著有金額的 

981157841 追問

2022-09-14 14:02

我沒理解 就是那個人8月辦理退保社保沒成功，一開始社保局的答復是 上個月的數據已經統計了 所以這個月要交 去線下窗口辦理上個月的退保  放到下個月抵扣社保費，后面去窗口辦理的時候 窗口答復說從這個月以后都不能在退上個月的社保了

meizi老師 解答

2022-09-14 14:04

你好；  你之前繳納的稅費； 你不是多繳納了嗎？ 你 之前怎么做科目的； 現在確定沒法抵減或者退回來的； 你在考慮  走壞賬處理   

981157841 追問

2022-09-14 14:09

就是這個月繳納上個月的社保費  不知道放在什么科目 還沒做這筆

meizi老師 解答

2022-09-14 14:10

 你好；  這個月繳納上月的；  是   做   借應付職工薪 酬-社保 ；其他應收款-個人社保 貸銀行存款；   如果不讓你抵減的；  在做 ：借營業外支出貸  應付職工薪 酬-社保 ；其他應收款-個人社保 

981157841 追問

2022-09-14 14:36

好的 我知道了 謝謝老師

meizi老師 解答

2022-09-14 14:37

好的； 希望能幫到你