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老師，您好，我回放上課， 萬新房地產(chǎn)開發(fā)公司開發(fā) A 項目和 B 項目。A 項目為老項目，增值稅選擇適 用簡易計稅方法，B 項目為新項目，增值稅選擇適用一般計稅方法。 2021 年 9 月，A 項目實現(xiàn)銷售額 200 萬元（不含稅），B 項目實現(xiàn)銷售額 800 萬元（不含稅）。 萬新公司當(dāng)月辦公用品支出 1130 元，取得稅率 13%增值稅專用發(fā)票，兩項 目同時領(lǐng)用辦公用品，不能準(zhǔn)確劃分各自的領(lǐng)用數(shù)量。 2021 年 9 月，辦公用品可抵扣進(jìn)項稅： 1130/（1 13%）*13%*800/（200 800）=104 元 不是1130/1.13*0.13+800萬/1.13*0.13？
煥然
于2022-09-27 11:03 發(fā)布 ??1056次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2022-09-27 11:07
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精選問題
26年中級教材收入需要按新的準(zhǔn)則確認(rèn)嗎 問
需要。 2026 中級實務(wù)一直按 2017 版新收入準(zhǔn)則（五步法、控制權(quán)轉(zhuǎn)移）確認(rèn)收入，26 年教材只是細(xì)化可變對價、合同變更等細(xì)節(jié)，核心規(guī)則不變，不用舊的風(fēng)險報酬轉(zhuǎn)移法。 答
公司注冊資本1000萬，A150萬 實繳0 B150萬 實繳 問
轉(zhuǎn)讓金額多少 b是個人的話，現(xiàn)在按照150/1000*16*20% 答
老師，發(fā)票勾選了退稅認(rèn)證，要自己申請稽核嗎？這個步 問
你好好退稅勾選后，稅務(wù)局審核的 答
老師好，應(yīng)收賬款無法收回轉(zhuǎn)營業(yè)外支出——壞賬損 問
A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表 - 行次：第2行“二、應(yīng)收及預(yù)付款項壞賬損失” 答
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煥然 追問
2022-09-27 11:37
樸老師 解答
2022-09-27 11:41