誠心的香菇 追問

2022-10-13 11:56

是的  需要繳納增值稅

郭老師 解答

2022-10-13 11:57

借應交稅費，應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸，應交稅費未交。

誠心的香菇 追問

2022-10-13 11:58

應交稅費銷項和進項 需要結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？應交稅費銷項和進項有余額嗎？

郭老師 解答

2022-10-13 11:59

你好，可以結轉(zhuǎn)，月末結轉(zhuǎn)，年末結轉(zhuǎn)都可以的，結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

誠心的香菇 追問

2022-10-13 12:04

我是每個月結轉(zhuǎn)的 借：應交稅費-銷項    貸：應交稅費-進項   貸：應交增值稅-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  
然后 借：應交增值稅--應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅    貸：應交增值稅-未交增值稅
最后月末我的應交稅費-銷項、進項余額都是0. 這樣對嗎？

郭老師 解答

2022-10-13 12:04

是的是的，是這么做的。

誠心的香菇 追問

2022-10-13 12:10

我做的第一筆這個分錄后，借：應交稅費-銷項    貸：應交稅費-進項   貸：應交增值稅-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  
我的 明細賬中轉(zhuǎn)出未交增值稅  是借方負數(shù)，不是貸方嗎？為什么會出現(xiàn)這樣呢？

郭老師 解答

2022-10-13 12:12

那你設置的轉(zhuǎn)出未交增值稅貸余額在借方是不是？

郭老師 解答

2022-10-13 12:12

設置的余額方向是在借方余額。

郭老師 解答

2022-10-13 12:12

借方負數(shù)就是貸方的

誠心的香菇 追問

2022-10-13 12:14

我沒有設置，軟件 好像默認借方的 ， 這個修改不了了，這樣顯示在借方負數(shù)有影響嗎？

郭老師 解答

2022-10-13 12:15

沒問題的可以的，默認的就行。

誠心的香菇 追問

2022-10-13 12:16

好的  謝謝老師

郭老師 解答

2022-10-13 12:16

不用客氣，工作愉快。