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1.w某公司為增值稅一般納稅人，2019年8月發(fā)生如下業(yè) 務(wù)： （1）外購原材料一批，取得專用發(fā)票，注明稅額30萬元， 另支付運(yùn)費(fèi)10萬元，取得運(yùn)費(fèi)發(fā)票。運(yùn)費(fèi)用9%稅率。 （2）外購機(jī)器設(shè)備一套，取得專用發(fā)票注明稅額2.2萬元。 （3）銷售產(chǎn)品一批，取得含稅收入2468.7萬元。 該公司月初增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額余額6.3萬元。 要求：計算該公司8月份應(yīng)納增值稅。
順心的小蘑菇
于2022-10-22 10:43 發(fā)布 ??541次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2022-10-22 10:44
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精選問題
老師，營業(yè)外支出，在主表上已經(jīng)列支了，調(diào)整表上還要 問
罰金，海關(guān)處罰 答
老師 就是我們之前有個工程多付了幾百元 然后審 問
比如記得維修費(fèi)那我是直接沖維修費(fèi)嗎。 答
老師我家有一筆進(jìn)項(xiàng)稅，來貨的時候我借的是借管理 問
同學(xué)，你好 后期抵扣勾選的時候沒有這張發(fā)票？ 是不抵扣，作費(fèi)用了嗎？ 答
我們轉(zhuǎn)讓過來一家公司，也變更了股東和法人，這家公 問
老師，怎么轉(zhuǎn)入未分配利潤呢 答
老師，貨運(yùn)公司，銷售開的運(yùn)費(fèi)，對方公司給我們開進(jìn)來 問
好的老師，還有有些月份沒有成本發(fā)票有些月份成本發(fā)票比銷售額大，沒有成本開進(jìn)來的這些月份不結(jié)轉(zhuǎn)呢還是估上，成本大于銷售額的這些月怎么結(jié)轉(zhuǎn) 答
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