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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2022-10-24 15:54

你好 是的 是的是這樣填寫的 

CC^ - ^ 追問

2022-10-24 15:54

還是寫累計數(shù)啊

玲老師 解答

2022-10-24 15:59

你好  表發(fā)來我看一下  

CC^ - ^ 追問

2022-10-24 16:09

好的老師 發(fā)給你

玲老師 解答

2022-10-24 16:16

你好 是的填寫累計數(shù)的 

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相關問題討論
你好 是的?是的是這樣填寫的?
2022-10-24 15:54:06
因為第四季度不允許加計扣除的，只能匯算清交，作了預繳的時候，只有第三季度可以。
2023-01-16 15:26:32
①計算該企業(yè)研究開發(fā)費的納稅調(diào)整額；納稅調(diào)減=100*75%=75 ②利潤總額=9000%2B60-4000-（250-200）-（45-15）-4-5-600-150-500-20-10=3691 捐贈限額=3691*12%=442.92，納稅調(diào)增=10 計算該企捐贈支出的納稅調(diào)增=10 ③職工福利限額=1000*14%=140，納稅調(diào)增=160-140=20 職工教育限額=1000*8%=80，納稅調(diào)增=90-80=10 工會限額=1000*2%=20，不需要調(diào)整 廣告費限額=9000*15%=1350，不需要調(diào)整 財務費用納稅調(diào)增=100-1000*6%=40 業(yè)務招待費限額=9000*0.5%=45,50*60%=30，納稅調(diào)增=50-30=20 計算該企業(yè)2021年度應納稅所得額=3691-60%2B20%2B10%2B4%2B40%2B20-75%2B10=3660 ④計算該企業(yè)2021年度應納企業(yè)所得稅稅額=3660*25%=915
2022-06-21 22:53:33
研發(fā)費用加計扣除填寫位置 對于自行研發(fā)軟件 ERP 的企業(yè)，研發(fā)費用加計扣除應填寫在《企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A 類）》的 A201010 表中 “免稅、減計收入、加計扣除優(yōu)惠明細表” 的 “企業(yè)開發(fā)新技術、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用加計扣除（按 100% 加計扣除）” 這一列。 填寫金額 填寫的金額是本年累計金額。即從年初到本季度末累計發(fā)生的符合加計扣除條件的研發(fā)費用金額。 例如，第一季度申報時，填寫的是 1 - 3 月的研發(fā)費用累計金額；第二季度申報時，填寫的是 1 - 6 月的研發(fā)費用累計金額，以此類推。
2025-01-15 16:04:29
(一)開發(fā)新技術、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用加計扣除政策.根據(jù)《國家稅務總局關于發(fā)布〈企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策事項辦理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告2015年第76號,以下簡稱76號公告)附件2《企業(yè)所得稅優(yōu)惠事項備案管理目錄》(2015年版)規(guī)定,該項優(yōu)惠為匯繳時才能享受的,預繳不能享受.雖然在《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表》(A類,2015年版)之《不征稅收入和稅基類減免應納稅所得額明細表(附表1)》(以下簡稱附表1)在第30行設置了"五、新產(chǎn)品、新工藝、新技術研發(fā)費用加計扣除"這一行次,但這并不意味著目前預繳可以享受該項政策.因此,除非日后稅務總局出臺相關文件規(guī)定明確該項政策可以于預繳時享受,否則該欄次是不能填入數(shù)據(jù)的哦~
2022-07-08 15:40:04
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