荼蘼 追問

2022-10-27 19:27

只要他不和自己的公司有往來，不需要公司去開相應的票，公司就沒有風險，只是他自己有稅務風險對么

陳詩晗老師 解答

2022-10-27 19:30

對的，可以這樣理解的。

荼蘼 追問

2022-10-27 19:33

那要是老板把這筆錢幾千萬的錢轉到公司，然后公司在轉給學校并開票，最后中介費打給公司賬戶。
那這筆賬分錄要怎么做呢？

陳詩晗老師 解答

2022-10-27 19:48

那轉給公司的話，它是以什么形式轉給公司呢？是在那個公司去接這個業務嗎？那么就需要公司開票作為收入處理。

荼蘼 追問

2022-10-27 19:52

相當于他自己的賬戶匯總了這些學費，然后打給了自己公司，通過公司賬戶打給學校并開票，因為學校需要公司開專票。
這么做的話老板是不是就沒有風險了？而且專票的稅點也比他到時候交個稅要低吧

陳詩晗老師 解答

2022-10-27 19:55

這個就屬于公司收入，老板代收代付處理，沒有風險。

荼蘼 追問

2022-10-27 20:05

好的，哪怕是他個人卡收了，只要他不差錢的全部打到公司就可以了對吧。
那我們現在的稅率是6%，那么這筆錢進來的時候確認為收入，就代表我們已經有稅要交了對吧。那我們扣除掉應得的中介費和我們后，把剩余的錢打給對方并開票，這樣流程就沒問題了對不對？

陳詩晗老師 解答

2022-10-27 20:06

對的，就是這個意思
對的

荼蘼 追問

2022-10-27 20:12

那老師您能幫我發票金額怎么開么？比如說是6%的稅，然后中介費會給我們600萬的話，是不是就是1千萬-600*（1+6%=3640000，這個數就是我們實際要打給他們金額和開票的金額？那這個發票是開 
金額 3421600 稅 218400  最終價稅合計3640000這樣對么？

陳詩晗老師 解答

2022-10-27 20:24

哎，對了，理解沒問題的，正確的就總共就是364000。