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QQ老師

職稱： 中級會計師

2022-10-31 20:50

你好，你們模塊連用了嗎？你是啟用了固定資產模塊嗎？增加的固定資產卡片都推定生成總賬憑證了嗎？

火星上的月餅 追問

2022-10-31 20:54

固定資產生成憑證轉到總賬去了已經

火星上的月餅 追問

2022-10-31 20:55

固定資產這邊增加了而財務賬套那邊卻沒增加，固定資產這邊的數是對的

QQ老師 解答

2022-10-31 20:56

你好，核對一下固定資產卡片明細和總賬金額看看差的是哪一筆，所有的單據都審核記賬了嗎？

火星上的月餅 追問

2022-10-31 20:58

我這里用的是u8 10.1系統

火星上的月餅 追問

2022-10-31 20:59

我的卡片錄入檢查過了沒有問題

QQ老師 解答

2022-10-31 21:03

你好，發對賬截圖過來我看一下

火星上的月餅 追問

2022-10-31 21:04

老師你還在嗎

QQ老師 解答

2022-10-31 23:03

你好，發對賬截圖過來我看一下

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相關問題討論
你好，你們模塊連用了嗎？你是啟用了固定資產模塊嗎？增加的固定資產卡片都推定生成總賬憑證了嗎？
2022-10-31 20:50:40
你好，那您就看一下賬套是賬上是多少數據，然后實際是多少也可以盤點。
2024-03-08 09:45:40
你好同學，點擊反結賬，反結賬上個月份。
2022-11-29 11:00:23
你檢查一下你的固定資產卡片，應該是錄入初始數據的時候出現了問題。
2019-04-10 15:22:43
檢查一下總賬里面的固定資產科目的余額,可能是0,因為平衡提示里面說的是財務賬套原值為0指的是財務賬套，而財務賬套就是總賬系統。 檢查一下財務賬套中固定資產的原值數據是不是為0，如果是，請修改后就好了。
2019-04-10 15:07:27
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