越來越好 追問

2022-11-04 14:16

需要，因為開工他們還要來，但領導還沒有定好停工期間給不給生活費，所以一直申報也在計提

郭老師 解答

2022-11-04 14:17

你好，那就需要集體的，沒有發放就是零申報。

越來越好 追問

2022-11-04 14:17

如果到2022年12月還沒有發2022年欠的工資，那也計提了，個稅申報怎么申報？

郭老師 解答

2022-11-04 14:20

二沒有發放的都是零申報。

郭老師 解答

2022-11-04 14:20

如果當年匯算清交之前不發下去，這個不允許抵扣所得稅。

越來越好 追問

2022-11-04 14:22

那如果2023年發2022年欠的工資，那個稅每月累計的減除費用5000抵扣不了了對嗎？

郭老師 解答

2022-11-04 14:23

是的，影響你當年的，
只要在12月底之前，你都不發下去的話，就是影響你下一年的抵扣。

越來越好 追問

2022-11-04 14:26

有沒有解決方法？

郭老師 解答

2022-11-04 14:30

你好，你確定能發下去嗎？主要是能個人你提前給他申報了個稅，能不能投訴你們，不能的話你就盡情的次月申報個稅。

越來越好 追問

2022-11-04 14:45

老師沒看明白？投訴是不會的

郭老師 解答

2022-11-04 14:45

你好，這個月計提的工資，下一個月給他申報個稅。

郭老師 解答

2022-11-04 14:45

就是沒有發下去，你也給他申報個稅的意思。

越來越好 追問

2022-11-04 14:49

意思不零申報了，按計提的申報個稅

郭老師 解答

2022-11-04 14:49

是的是的是的是的是的是的。

越來越好 追問

2022-11-04 14:50

那個稅申報系統的工資與賬務就不一樣了啊

郭老師 解答

2022-11-04 14:51

是的，不一樣的，你提前申報了。

越來越好 追問

2022-11-04 14:54

那賬務怎么處理？

郭老師 解答

2022-11-04 14:56

借管理費用工資貸應付職工薪酬工資。

越來越好 追問

2022-11-04 15:00

這不是計提的分錄嗎？如果按老師說的按計提的申報個稅，賬務處理那不是發放了嗎？

郭老師 解答

2022-11-04 15:01

你好，提前申報了個稅，不是告訴你了嗎？沒有發放不用做發放的分錄
就這樣掛著就可以的。

越來越好 追問

2022-11-04 15:08

意思賬務上不用處理，還是只計提就行，但是個稅就按計提的申報，如果后期發放的話出現差異了再調整

郭老師 解答

2022-11-04 15:08

再去修改就是了，更正申報。