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鰻魚舞蹈
于2022-11-06 14:04 發布 ??657次瀏覽
悠然老師01
職稱: 高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師
2022-11-06 14:04
學員你好,對下個月申報沒有影響,因為補的是上個月的數據
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增值稅作廢申報后,進項稅抵扣可以撤銷嗎
答: 您好,這個是不可以的了
9月的報表進項稅忘記在電腦上抵扣 但是報表數據做了抵扣 稅務通知報表更正補繳 報表在當月申報期更正了,但是補繳是下個月交的,對下個月的申報數據有影響嗎,比如增值稅什么都的
答: 學員你好,對下個月申報沒有影響,因為補的是上個月的數據
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好 待抵扣進項稅額怎么操作能體現在增值稅申報表上
答: 您好,同學,認證以后可以在增值稅申報表上哦
我們取得的高速公路通行費發票想要抵扣增值稅,需要進行認證嗎,還是直接在申報增值稅時,把計算可抵扣的進項稅額填在附列資料2中的待抵扣進項稅額-其他扣稅憑證-其他里嗎
討論
有一張費用發票進項發票勾選時 選擇的是不抵扣認證,增值稅申報表上一直在待抵扣進項稅額中顯示 。這樣操作對嗎
如果這個月不小心多抵扣進項稅而且已申報交費,下個月要做什么處理
發票紅沖,已抵扣的進項做了進項稅額轉出,增值稅申報表當月無銷項,有進項稅額轉出,有期末留底進項稅,要怎么結轉增值稅呢?
公司生產部主任及生產部經理去年12月的由于維修公司有異常的產品而出差,發生的了住宿費,、餐費及火車票的差路費”,由于票才給我拿過來所以我可以把這去年12月的火車票費用進行抵扣進項稅額對吧???我在下月申報三月的增值稅是填在“增值稅及附加稅申報表附表《二》抵扣第8欄內嗎?由于這個不用認證額還要填寫那個表格的那欄次后才能進行正常的稅款抵扣?????
悠然老師01 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師
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