郭老師 解答

2022-11-07 08:40

增值稅抵扣了，附加稅跟著會抵扣的。

小盼 追問

2022-11-07 08:43

是的，第三行是本地異地預繳的加起來都填在這里嗎？預繳的多些，實際抵扣的抵扣不完，是不是會形成應交負數要退稅？另外主表也是自動生成不用填的吧？

郭老師 解答

2022-11-07 08:45

你本地怎么還預交稅款？

郭老師 解答

2022-11-07 08:45

這里只填寫異地預繳的增值稅。如果多繳納的在這里抵扣不完的話，他留著以后抵扣，你不要填寫實際抵扣金額，在期末余額里面，讓它有余額就可以的

郭老師 解答

2022-11-07 08:45

主表自己填寫，28欄里面填寫實際抵扣金額。

小盼 追問

2022-11-07 08:46

是的，稅務叫幫忙先預交的

郭老師 解答

2022-11-07 08:49

那就本地和異地一塊兒填寫。

小盼 追問

2022-11-07 08:51

本地的怎么辦？這里能填嗎？當初我們在本地預繳的時候附表一填的是未開具發票，這次我有開票在本地繳稅的，剛好能抵扣，就是不知道怎么操作，如果附表一填未開具發票負數的話，后面可以不用管，但預繳的稅體現不出來要抵扣，等于還在那，相當于還是多交了

郭老師 解答

2022-11-07 08:53

本地也填寫，和異地的一樣填寫。

郭老師 解答

2022-11-07 08:53

你好，那你不是預繳，你是正常申報的啊，那你現在附表一未開具發票一欄填寫負數，開具的發票一欄填寫正數。

小盼 追問

2022-11-07 08:55

我是這樣操作的，主要是想問附表四和主表怎么填？還是像您上面說的這樣填嗎？

郭老師 解答

2022-11-07 08:57

你好，你當時本地的是不是填寫了未開具發票一欄才繳納的稅款，不是單獨交給稅務局，也是申報繳納的？

小盼 追問

2022-11-07 08:59

是的，是這樣操作的

郭老師 解答

2022-11-07 09:05

那你現在附表一未開具發票一欄填寫負數，開具的發票一欄填寫正數。

然后附表四，只填寫異地預繳的。