 追問

2022-11-10 09:47

沒取得什么發票呀，我們就繳了個代扣代繳的增值稅。

樸老師 解答

2022-11-10 09:52

代扣代繳的他們給你開發票了嗎

 追問

2022-11-10 10:00

沒有發票啊，直接網上申報扣款的

樸老師 解答

2022-11-10 10:04

同學你好
那你為啥代扣代繳呢

 追問

2022-11-10 10:12

境外特許使用費，需要代扣代繳所得稅和增值稅的

樸老師 解答

2022-11-10 10:20

同學你好
那你按照付款金額來代扣代繳才對

 追問

2022-11-10 10:37

是的啊
現在是增值稅報表申報不了
代扣代繳10月31就做了，款都扣了

樸老師 解答

2022-11-10 10:44

同學你好
按照扣的增值稅金額填寫就可以

 追問

2022-11-10 10:51

問題是過不了
我現在是通不過

樸老師 解答

2022-11-10 10:54

同學你好
你代扣代繳增值稅了嗎

你填寫附表二第7行了嗎

 追問

2022-11-10 10:59

填了，都弄了~~·

 追問

2022-11-10 11:05

老師取得了 憑證 為什么金額顯示是 0.00

樸老師 解答

2022-11-10 11:05

同學你好
那你看提示
說你金額不對