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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-11-10 15:13

 你好；   你之前留底進項稅在什么科目的   ；欠稅科目在什么科目   

安靜的紅牛 追問

2022-11-10 15:20

都結轉到未交增值稅科目了

meizi老師 解答

2022-11-10 15:23

 你好； 那借貸方對沖即可 ； 你不用單獨做分錄了   

安靜的紅牛 追問

2022-11-10 15:26

進項稅也有抵減滯納金的，也不用做分錄嗎

meizi老師 解答

2022-11-10 15:31

你好；     你分錄做； 借 營業外支出 - 滯納金 貸應交稅費-未交增值稅  

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相關問題討論
?你好；? ?你之前留底進項稅在什么科目的? ?；欠稅科目在什么科目? ?
2022-11-10 15:13:56
您好， 你是指用留底抵扣銷項吧
2024-08-06 21:16:38
你好，學員，這個需要稅務局批準才能用
2023-09-14 15:07:17
您好，是的，就是留底的那個去欠
2023-01-29 09:53:46
用增值稅留抵稅額抵減增值稅欠稅的會計處理，實質上是在根據增值稅稅率法等法律法規，將留抵稅額用于抵減增值稅欠稅。一般來說，企業應在當期應補繳或預繳稅款中，先從增值稅留抵稅額中減去不足部分，然后繳納差額稅款。除此之外，該處理還需要記錄在企業會計報表中，以便進行稅收管理、統計和稅務審計。
2023-02-24 21:06:05
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