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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-11-11 20:31

你好，什么原因，不符合要求當時的分錄怎么做的？

看書犯困 追問

2022-11-11 20:37

當時：借：管理費用-辦公費：50 應交稅費-進項:15 貸：銀行存款:65 現在是稅務局說那張票不應該進行勾選，現在該如何去做，賬務上以及稅務上

郭老師 解答

2022-11-11 20:42

借以前年度損益調整，
貸應交稅費、應交增值稅進項轉出，
借應交稅費、應交增值稅進項轉出，
貸應交稅費查補稅款，
借應交稅費查補稅款貸銀行存款，
借利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調整

郭老師 解答

2022-11-11 20:42

借以前年度損益調整，貸應交稅費附加稅，
借應交稅費附加稅貸銀行存款，
借利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調整

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相關問題討論
同學，你好 有沒有跨年？
2022-02-17 09:25:28
你好，什么原因，不符合要求當時的分錄怎么做的？
2022-11-11 20:31:00
這個費用實際是21年12月發生的嗎
2022-03-21 17:02:22
你好，稅款你們單位來承擔的嗎？
2022-08-15 10:45:21
你好； 要有三方協議才行的；? 意思就是股東付款給你公司抵減 房地產的 應收賬款； 是嗎 ；? ?
2022-07-15 15:07:57
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