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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-07-04 11:24

謝謝老師，老會計為什么不做分錄，他們靠什么分別，因為前面的帳我不懂會查錯

荷 追問

2017-07-04 11:43

這個真不懂呢

荷 追問

2017-07-04 11:59

己不在了的

鄒老師 解答

2017-07-04 11:16

期末結轉  借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）  貸；應交稅費-未交增值稅 
月初扣繳  借；應交稅費-未交增值稅  貸；銀行存款 
需要按這樣來結轉，扣款的

鄒老師 解答

2017-07-04 11:25

你好，這個就需要看老會計為什么不做相應憑證了

鄒老師 解答

2017-07-04 11:50

你好，其實可以與老會計探討一下，他為什么不做

鄒老師 解答

2017-07-04 12:23

那你可以根據規定補做結轉分錄

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期末結轉 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款 需要按這樣來結轉，扣款的
2017-07-04 11:16:16
你你好， 這個是一般納稅人還是小規模呢？
2022-01-17 15:47:15
你好 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅
2022-03-02 21:01:48
對的是的，不需要原始憑證的。
2022-01-18 09:53:06
你好，是一般納稅人單位銷項稅額大于進項稅額，需要做結轉分錄？?
2023-05-22 12:59:34
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